Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0413
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž žalúzií, roliet a dodávka komponentov ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 1 747,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.216/23
- Dátum zverejnenia: 11.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť