Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0412
- Popis fakturovaného plnenia: elektrorevízie vrátanie bleskozvodov ŠB2 a posilňovňa pri ŠB2
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.233/23
- Dátum zverejnenia: 11.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť