Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0411
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 10/2023
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 504,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187,209/23
- Dátum zverejnenia: 11.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť