Faktúra č. DFB/23/0408
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: soba - slovakia s. r. o.
- IČO: 44176872
- Adresa: Hlavná 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0408
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce pre plyn. zariad. ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 1 511,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.217/23
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka: