Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0405
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne ŠI
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 113,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 244/23
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť