Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0404
- Popis fakturovaného plnenia: zhotovenie a montáž pracovného stola a skriniek
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 1 301,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.235/23
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť