Faktúra č. DFB/23/0403

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 11/2023 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 141,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť