Faktúra č. DFB/23/0402

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0402
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - šk.jedáleň
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 861,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť