Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0401
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá pre ŠK - list bianco
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 186,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť