Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0400
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP, oprava, plnenie, kontrola hydrantu, požiarnych uzáverov,... ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 567,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť