Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0394
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 25.10.2023
- Celková hodnota: 318,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť