Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0389
- Popis fakturovaného plnenia: servis 3 ks LCD display pre Lenovo AIO
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 871,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.186/23
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť