Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0388
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie školského internetu s internátom
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 759,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť