Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0375
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 9/2023
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 642,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť