Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0368
- Popis fakturovaného plnenia: opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠB2
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: -78,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477437
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť