Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0360
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 9/23
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 387,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť