Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0358
- Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a tlakových zariad. ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 1 853,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.195/23
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť