Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0357
- Popis fakturovaného plnenia: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 1 232,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť