Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0354
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: knihy a učebnice
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 1 992,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.168/23
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť