Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0353
- Popis fakturovaného plnenia: spse-po.sk 11/23 - 10/24
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť