Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0348
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2023
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 130,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť