Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0335
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2023
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.181,185,189,200,197/2023
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť