Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0334
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 3.Q 2023
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť