Faktúra č. DFB/23/0333
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne ŠI
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 113,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 201/23
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka: