Faktúra č. DFB/23/0330

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0330
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne - riad.
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 196/23
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť