Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0329
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby - ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 87,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.198/23
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť