Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0328
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 9/2023
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 724,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ,ZoSS z 151214
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť