Faktúra č. DFB/23/0326
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JÁN HALUŠKA - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0326
- Popis fakturovaného plnenia: materiál ku kamerovému systému do ŠB2 - pivnica-šatne
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 1 032,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 190/23
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka: