Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0313
- Popis fakturovaného plnenia: materiál ku kamerovému systému do ŠB1 - vestibul a pivnica-šatne
- Dátum doručenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 1 673,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 183/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť