Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0312
- Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt: školenie pre zamestnancov: Programovanie robotov
- Dátum doručenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 2 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.187/22
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť