Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0311
- Popis fakturovaného plnenia: batérie, USB, iný pomocný a elektromateriál
- Dátum doručenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 403,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.180/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť