Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0310
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice ANJ- 30 ks
- Dátum doručenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 663,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.182/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť