Faktúra č. DFB/23/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 456,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 179/23
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť