Faktúra č. DFB/23/0301
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0301
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby ŠK+ŠI, reklamné predmety
- Dátum doručenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 1 487,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka: