Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0297
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 8/2023
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.171/2023
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť