Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0290
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: zabezpečenie VO k zahraničným cestám - z paušálu
- Dátum doručenia: 17.08.2023
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.169/23
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť