Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0288
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 7/2023
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 107,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť