Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0285
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB1 za 7/2023
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 2 343,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477436
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť