Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0284
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: zabezpečenie vzdelávacieho kurzu "Tímová spolupráca"
- Dátum doručenia: 03.08.2023
- Celková hodnota: 22 809,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.151/23
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť