Faktúra č. DFB/23/0281

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 8/2023 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 141,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť