Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0275
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál - prístrešok pri ŠB1
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 307,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 166/23
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť