Faktúra č. DFB/23/0274
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Virba s.r.o.
- IČO: 44404263
- Adresa: Jilemnického 30, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0274
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál k prístrešku pri ŠB1
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 204,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.164/23
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka: