Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0273
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby - ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 530,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť