Faktúra č. DFB/23/0266

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0266
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 7/2023
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.155/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť