Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0261
- Popis fakturovaného plnenia: parná práčka ŠI, odvápňovač, čistiace tablety ŠK
- Dátum doručenia: 24.07.2023
- Celková hodnota: 469,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.160/23
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť