Faktúra č. DFB/23/0255
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0255
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 7/2023
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka: