Faktúra č. DFB/23/0251
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť
- IČO: 00161829
- Adresa: Plzenská 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0251
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 6/2023
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 62,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/23
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/23 | Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás záväzne: - používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2023, - fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť | 00161829 | 0,00 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Objednávka |