Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0250
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: preprava 5.7.-8.7.2023
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.152/23
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť