Faktúra č. DFB/23/0241
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GLOSSA,Igor Tretjakov
- IČO: 33951802
- Adresa: Vihorlatska 23, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0241
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice ANJ-172 ks
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 3 801,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka: