Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0237
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky na súťaž
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 30,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť